关于2019年区本级预算调整方案(草案）的报告

　　（2019年11月20日在晋安区十二届

　　人大常委会第二十五次会议上）

　　主任、各位副主任、各位委员：

　　我受晋安区人民政府委托，向区人大常委会作关于2019年区本级预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

　　经区政府第35次常务会及区长办公会研究通过，现将2019年区本级预算调整方案(草案）有关情况汇报如下：

　　经区人大批准通过的2019年预算:全区地方一般公共预算收入计划32.2亿元,支出计划30.5亿元。

　　区本级地方一般公共预算收入计划为20亿元,加上省市补助收入扣除体制上解后，当年可用于安排财力计划为26亿元，一般公共预算支出计划25.5亿元；区第十二届人大常委会第二十次、二十三次会议分别通过2019年新增地方政府债券分配方案（草案），财力增加1.105亿元，一般公共预算支出相应调整为27.105亿元；新增专项债券1亿元，相应增加政府性基金支出1亿元。

　　今年预算执行中受2018年中央出台减税政策翘尾减收和2019年新出台的减税降费等政策性影响，全区收支计划有所变化。现将收入预计完成情况和区本级预算调整方案汇报如下：

　　一、收入预计完成情况

　　1-10月，全区一般公共预算总收入完成 33亿元，完成预算的 71.6%，预计全年完成 38.7亿元，为年初预算46.1亿元的 83.9 %，短收 7.4亿元，同比增长-11%，其中：1-10月地方一般公共预算收入完成20.5亿元，完成预算的 63.7%，预计全年完成 24.2亿元，为年初预算32.2亿元的 75.2%，短收 8亿元，同比增长-20.4%。

　　1-10月，区本级一般公共预算总收入完成 22.5亿元，完成预算的 78.1 %，预计全年完成26.4亿元，为年初预算28.8亿元的91.7%，短收2.4亿元，同比增长-2.9%，其中：1-10月地方一般公共预算收入完成 13亿元，完成预算的 65 %，预计全年完成 15.1亿元，为年初预算20亿元的75.5%，短收 4.9亿元，同比增长-20.5%。 

　　根据收入预计和现行财政体制测算，全区财力减少7亿元，区本级财力减少4.9亿元。

　　二、预算调整方案

　　（一）一般公共预算收入调整

　　全区一般公共预算总收入计划调减7.4亿元，调减后收入计划38.7亿元；地方一般公共预算收入计划调减 8亿元，调减后收入计划 24.2亿元。

　　区本级一般公共预算总收入计划调减2.4亿元，调减后收入计划26.4亿元；地方一般公共预算收入调减 4.9亿元，调减后收入计划 15.1亿元。

　　（二）区本级一般公共预算支出调整

　　区本级地方一般公共预算收入调减后，预算支出调减 800万元（其中：街道调减800万元）。本级年初预算支出总盘子暂不做调减，通过加大力度盘活部门结余结转资金和压减支出解决，在预算执行过程中，本级因政策性或工作增加的项目经费，需要对部分支出预算项目进行调整，调整项目具体如下：

　　1、本级增加项目支出预算 9610.91万元。

　　（1）区机关事务中心电动自行车回收换牌设备采购等经费增加支出预算110万元

　　（2）区教育局追补2017-2018年教育经费增加支出预算4272万元。

　　（3）机关事业单位职业年金2014年10月-2019年12月虚账记实增加缴费支出预算291.5万元。

　　（4）机关事业单位退休人员待遇增加支出预算190万元，其中：2019年补缺口30万元、预拨2020年1-2月160万元。

　　（5）区建设局益凤项目进场建设资金增加支出预算398.87万元。

　　（6）区建设投资发展中心增加支出预算333.29万元。其中：连潘棚户区劳务费300万元、后浦村及周边地块旧屋区改造等项目工作经费33.29万元。

　　（7）区财政局2018年协税护税政策扶持资金增加支出预算267.7万元。

　　（8）公共安全支出增加支出预算155.87万元，其中：2019年警辅人员经费市结算1042.1万元，年初预算934.21万元，增加107.89万元；视频监控员经费区负担70%市结算108.1265万元，年初预算105万元，增加3.13万元；居住证工作人员经费市结算44.85万元，年初无预算，增加44.85万元。

　　（9）2018年综治奖、创城奖、市对区绩效考核奖励等人员经费增加支出预算370.68万元。

　　（10）海峡银行股份定向增发资金应缴款8319.3856万元，其中：增加支出预算 1875.73万元，省市专项调整6112.77万元。

　　（11）税收经费增加支出预算 500万元。

　　（12）上级转移支付增加支出预算 845.27万元。其中：区委政法委2019年中央政法转移支付司法救助40万元；区司法局2019年中央政法转移支付法律援助36万元、业务办案经费4万元、业务装备经费3万元；区教育局2019年义务教育补助经费及中小学生校舍安全保障长效机制专项补助资金转移支付补助221.21万元；区环保局2019年第一批市级生态保护转移支付资金130万元；关于结算2018年及安排2019年城乡居民基本养老保险一般性转移支付资金411.06万元。

　　2、本级年初预算部分项目因进度或项目取消等年度无法支出，调减预算支出9610.91万元。

　　（1）行政机动费调减1462.43万元。

　　（2）文体局实事项目支出预算调减239.48万元，其中：寿山乡进京赶考古驿道修复70万元、红寮村沿溪岸健身步道建设64.33万元、王庄主题文化长廊55万元、宦溪镇降虎村红色革命纪念馆装修50.15万元。

　　（3）区残联残疾人就业保障金为市下达指标，今年所需的项目资金已全部落实到位，剩余预算调减1050万元。

　　（4）人社局欠薪应急保障支出预算调减100万元。

　　（5）组织部实事项目八一七公园展馆纪念馆提升、广场建设支出预算调减60万元。

　　（6）环卫处支出预算调减2906万元，其中：公厕市场化504万元，新建连江北转运站400万元，道路保洁市场化1568万元、新建公厕434万元。

　　（7）园林局康桥中心至金鸡山公园廊道建设项目支出预算调减700万元。

　　（8）文化服务中心修缮项目支出预算调减500万元

　　（9）农业农村局河长制信息管理平台拓展经费支出预算调减43万元。

　　（10）交通局公路建设支出预算调减500万元。

　　（11）经信局扶持企业的政策性补贴支出预算调减450万元。

　　（12）消防特勤大队修缮项目支出预算调减560万元。

　　（13）对口扶贫资金支出预算调减1040万元。

　　3、街道调减支出预算 800万元，主要是象园街道调减拆迁工作经费800万元。

　　（三)动用预备费

　　本级年初安排预备费2375万元。年度调整动用预备费支出2375万元,其中：2019年东西部扶贫协作援助资金增加支出预算423万元、2018年度市技改基金二期出资额我区应承担部分增加支出预算551.5万元、新店镇部分景观整治工程建设费用增加支出预算1069.61万元、海峡银行股份定向增发资金缴款增加支出预算330.89万元。